內蒙古自治區烏海市蒙醫中醫醫院
2021年度決算公開報告
目錄
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2021年度收入決算情況說明
（三）關于2021年度支出決算情況說明
（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
（十）關于2021年度項目支出決算情況說明
（十一）政府采購支出情況
（十二）機關運行經費支出情況
（十三）國有資產占用情況
三、預算績效評價工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門評價項目績效評價結果
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表
十二、項目支出績效自評表
十三、項目支出績效評價自評報告
第一部分 部門基本情況
一、主要職責職能
我單位主要從事內科、外科、骨傷科、婦科、眼、耳鼻喉、口腔、康復、針灸、推拿、急診等衛生事件的醫療救護和工作；從事醫學檢驗、醫學影像的檢查工作、預防保健工作；參與大型活動的醫療救護保障工作及重大災害和自然災害的搶險救護工作；認真做好中醫藥學及民族醫藥的發掘整理工作，開展以中醫、民族醫臨床研究為重點的科研工作；做好蒙中醫藥人員的培訓指導工作，貫徹預防為主的方針，大力宣傳蒙中醫藥預防疾病知識。
二、單位機構設置及決算單位構成情況
（一）根據單位職責分工，本單位內設機構包括：臨床科室31個，醫技科室10個，專家門診15個，專病門診10個，?？崎T診25個，病區11個，護理單元23個。
（二）從決算單位構成看，納入本單位2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
（一）2021年度收入決算總計21,560.30萬元。與年初預算相比，收入總計增加4914.17萬元，增長29.52%。
表1.2021年收入決算數與年初預算數對比分析表
單位：萬元
| 功能科目編碼 |
項目名稱 |
本年收入 |
年初預算 |
增數 |
增（減）% |
| 2010499 |
其他發展與改革事務支出 |
0.26 |
0 |
0.26 |
100% |
| 2011308 |
招商引資 |
0.02 |
0 |
0.02 |
100% |
| 2012304 |
民族工作專項 |
0.08 |
0 |
0.08 |
100% |
| 2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
0.01 |
0 |
0.01 |
100% |
| 2013602 |
一般行政管理事務 |
13 |
0 |
13 |
100% |
| 2013699 |
其他共產黨事務支出 |
12.3 |
0 |
12.3 |
100% |
| 2040299 |
其他公安支出 |
15 |
0 |
15 |
100% |
| 2050202 |
小學教育 |
1 |
0 |
1 |
100% |
| 2050204 |
高中教育 |
1.08 |
|
1.08 |
100% |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
22.7 |
|
22.7 |
100% |
| 2059999 |
其他教育支出 |
2.02 |
|
2.02 |
100% |
| 2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.1 |
|
0.1 |
100% |
| 2070206 |
歷史名城與古跡 |
4.7 |
|
4.7 |
100% |
| 2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1.25 |
|
1.25 |
100% |
| 2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
0.01 |
|
0.01 |
100% |
| 2080711 |
就業見習補貼 |
17.39 |
|
17.39 |
100% |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
16.34 |
|
16.34 |
100% |
| 2080905 |
軍隊轉業干部安置 |
7.68 |
|
7.68 |
100% |
| 2081004 |
殯葬 |
19.69 |
|
19.69 |
100% |
| 2081099 |
其他社會福利支出 |
2 |
|
2 |
100% |
| 2081104 |
殘疾人康復 |
5.93 |
|
5.93 |
100% |
| 2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
1.38 |
|
1.38 |
100% |
| 2100102 |
一般行政管理事務 |
42.91 |
|
42.91 |
100% |
| 2100202 |
中醫（民族）醫院 |
20645.75 |
16646.13 |
3999.62 |
24.02% |
| 2100299 |
其他公立醫院支出 |
343.79 |
|
343.79 |
100% |
| 2100401 |
疾病預防控制機構 |
5.01 |
|
5.01 |
100% |
| 2100409 |
重大公共衛生服務 |
16.56 |
|
16.56 |
100% |
| 2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
55.84 |
|
55.84 |
100% |
| 2100601 |
中醫（民族醫）藥專項 |
24.12 |
|
24.12 |
100% |
| 2101302 |
疾病應急救助 |
5.76 |
|
5.76 |
100% |
| 2101399 |
其他醫療救助支出 |
1 |
|
1 |
100% |
| 2109999 |
其他衛生健康支出 |
56.86 |
|
56.86 |
100% |
| 2111199 |
其他污染減排支出 |
7.65 |
|
7.65 |
100% |
| 2119999 |
其他節能環保支出 |
10.00
|
|
10.00
|
100% |
| 2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
6.57 |
|
6.57 |
100% |
| 2130108 |
病蟲害控制 |
4.41 |
|
4.41 |
100% |
| 2130109 |
農產品質量安全 |
5.29 |
|
5.29 |
100% |
| 2130205 |
森林資源培育 |
6.12
|
|
6.12
|
100% |
| 2130206 |
技術推廣與轉化 |
0.50
|
|
0.50
|
100% |
| 2130210 |
自然保護區等管理 |
9.29 |
|
9.29 |
100% |
| 2130234 |
林業草原防災減災 |
25 |
|
25 |
100% |
| 2130306 |
水利工程運行與維護 |
4 |
|
4 |
100% |
| 2130314 |
防汛 |
1.06 |
|
1.06 |
100% |
| 2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項支出 |
8 |
|
8 |
100% |
| 2130399 |
其他水利支出 |
2.01 |
|
2.01 |
100% |
| 2140106 |
公路養護 |
17.63 |
|
17.63 |
100% |
| 2140401 |
對城市公交的補貼 |
0.09 |
|
0.09 |
100% |
| 2140603 |
車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼 |
6.72 |
|
6.72 |
100% |
| 2160299 |
其他商業流通事務支出 |
1.04 |
|
1.04 |
100% |
| 2200199 |
其他自然資源事務支出 |
1 |
|
1 |
100% |
| 2299999 |
其他支出 |
15.6 |
|
15.6 |
100% |
| |
年初結轉和結余 |
86.78 |
0 |
86.78 |
- |
| |
合計 |
21560.3 |
16646.13 |
4914.17
|
282.13% |
2021年度收入決算數與年初預算數相比，變動主要原因如下：
1.其他發展與改革事務支出決算數0.26萬元,比年初相比預算數增加0.26萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
2.招商引資決算數0.02萬元,比年初相比預算數增加0.02萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
3.民族工作專項決算數0.08萬元,比年初相比預算數增加0.08萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
4.其他群眾團體事務支出決算數0.01萬元,比年初相比預算數增加0.01萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
5.一般行政管理事務決算數13萬元,比年初相比預算數增加13萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
6.其他共產黨事務支出決算數12.3萬元,比年初相比預算數增加12.3萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
7.其他公安支出決算數15萬元,比年初相比預算數增加15萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
8. 小學教育決算數1萬元,比年初相比預算數增加1萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
9.高中教育決算數1.08萬元,比年初相比預算數增加1.08
萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
10. 其他普通教育支出決算數22.7萬元,比年初相比預算數增加22.7萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
11.其他教育支出決算數2.02萬元,比年初相比預算數增加2.02萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
12.普通文化和旅游支出決算數0.1萬元,比年初相比預算數增加0.1萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
13.歷史名城與古跡決算數4.7萬元,比年初相比預算數增加4.7萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
14.其他文化旅游體育與傳媒支出決算數1.25萬元,比年初相比預算數增加1.25萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
15.其他人力資源和社會保障管理事務支出決算數0.01萬元,比年初相比預算數增加0.01萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
16.就業見習補貼決算數17.39萬元,比年初相比預算數增加17.39萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
17.退役士兵管理教育決算數16.34萬元,比年初相比預算數增加16.34萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
18.軍隊轉業干部安置決算數7.68萬元,比年初相比預算數增加7.68萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
19.殯葬決算數19.69萬元,比年初相比預算數增加19.69萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
20.其他社會福利支出決算數2萬元,比年初相比預算數增加2萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
21.殘疾人康復決算數5.93萬元,比年初相比預算數增加5.93萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
22.其他殘疾人事業支出決算數1.38萬元,比年初相比預算數增加1.38萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
23.一般行政管理事務決算數42.91萬元,比年初相比預算數增加42.91萬元,增長100%。主要原因：全員核酸檢查費、2020年6-9月新冠疫情核酸檢測費。
24.中醫（民族）醫院決算數20645.75萬元,比年初相比預算數增加15003.55萬元,增長265.92%。主要原因：2021年年初預算我單位只做了財政預算，2021年收入決算包括財政撥款預算和單位自有資金；我單位辦公樓二期項目建設、烏海市蒙中醫院一期綜合樓改造項目、烏海市蒙中醫院二期醫療設備采購等。
25.其他公立醫院支出決算數343.79萬元,比年初相比預算數增加343.79萬元,增長100%。主要原因：2021年助理全科醫生培訓、烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目、醫療服務與保障能力提升。
26. 疾病預防控制機構決算數5.01萬元,比年初相比預算數增加5.01萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
27.重大公共衛生服務決算數16.56萬元,比年初相比預算數增加16.56萬元,增長100%。主要原因：調劑2021年度烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目。
28.突發公共衛生事件應急處理決算數55.84萬元,比年初相比預算數增加55.84萬元,增長100%。主要原因：2021年度全區醫療機構核酸檢測實驗室建設經費。
29.中醫（民族醫）藥專項決算數24.12萬元,比年初相比預算數增加24.12萬元,增長100%。主要原因：2021年度 中醫藥文化傳播、中醫藥文化進校園、中醫特色技術人才培養。
30.疾病應急救助決算數5.76萬元,比年初相比預算數增加5.76萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
31.其他醫療救助支出決算數1萬元,比年初相比預算數增加1萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
32.其他衛生健康支出決算數56.86萬元,比年初相比預算數增加56.86萬元,增長100%。主要原因：藥品零差財政補償款。
33.其他污染減排支出決算數7.65萬元,比年初相比預算數增加7.65萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
34.其他節能環保支出決算數10萬元,比年初相比預算數增加10萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
35.科技轉化與推廣服務決算數6.57萬元,比年初相比預算數增加6.57萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
36.病蟲害控制決算數4.41萬元,比年初相比預算數增加4.41萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
37.農產品質量安全決算數5.29萬元,比年初相比預算數增加5.29萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
38.森林資源培育決算數6.12萬元,比年初相比預算數增加6.12萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
39.技術推廣與轉化決算數0.5萬元,比年初相比預算數增加0.5萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
40.自然保護區等管理決算數9.29萬元,比年初相比預算數增加9.29萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
41.林業草原防災減災決算數25萬元,比年初相比預算數增加25萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
42.水利工程運行與維護決算數4萬元,比年初相比預算數增加4萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
43.防汛決算數1.06萬元,比年初相比預算數增加1.06萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
44.大中型水庫移民后期扶持專項支出決算數8萬元,比年初相比預算數增加8萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
45.其他水利支出決算數2.01萬元,比年初相比預算數增加2.01萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
46.公路養護決算數17.63萬元,比年初相比預算數增加17.63萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
47.對城市公交的補貼決算數0.09萬元,比年初相比預算數增加0.09萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
48. 車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼決算數6.72萬元,比年初相比預算數增加6.72萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
49.其他商業流通事務支出決算數1.04萬元,比年初相比預算數增加1.04萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
50.其他自然資源事務支出決算數1萬元,比年初相比預算數增加1萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
51.其他支出決算數15.6萬元,比年初相比預算數增加15.6萬元,增長100%。主要原因：2021年度我單位遠程醫療
。
2021年度支出決算總計21,560.30萬元，與年初預算相比，支出總計增加4914.17萬元，增長29.52%。
表2.2021年支出決算數與年初預算數對比分析表
單位：萬元
| 功能科目編碼 |
項目名稱 |
本年支出 |
年初預算 |
增數 |
增（減）% |
| 2010499 |
其他發展與改革事務支出 |
0.26 |
0 |
0.26 |
100% |
| 2011308 |
招商引資 |
0.02 |
0 |
0.02 |
100% |
| 2012304 |
民族工作專項 |
0.08 |
0 |
0.08 |
100% |
| 2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
0.01 |
0 |
0.01 |
100% |
| 2013602 |
一般行政管理事務 |
13 |
0 |
13 |
100% |
| 2013699 |
其他共產黨事務支出 |
12.3 |
0 |
12.3 |
100% |
| 2040299 |
其他公安支出 |
15 |
0 |
15 |
100% |
| 2050202 |
小學教育 |
1 |
0 |
1 |
100% |
| 2050204 |
高中教育 |
1.08 |
|
1.08 |
100% |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
22.7 |
|
22.7 |
100% |
| 2059999 |
其他教育支出 |
2.02 |
|
2.02 |
100% |
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
0.1 |
|
0.1 |
100% |
2070206
|
歷史名城與古跡
|
4.7 |
|
4.7 |
100% |
2079999
|
其他文化旅游體育與傳媒支出
|
1.25 |
|
1.25 |
100% |
2080199
|
其他人力資源和社會保障管理事務支出
|
0.01 |
|
0.01 |
100% |
2080711
|
就業見習補貼
|
17.39 |
|
17.39 |
100% |
2080904
|
退役士兵管理教育
|
16.34 |
|
16.34 |
100% |
2080905
|
軍隊轉業干部安置
|
7.68 |
|
7.68 |
100% |
2081004
|
殯葬
|
19.69 |
|
19.69 |
100% |
2081099
|
其他社會福利支出
|
2 |
|
2 |
100% |
2081104
|
殘疾人康復
|
5.93 |
|
5.93 |
100% |
2081199
|
其他殘疾人事業支出
|
1.38 |
|
1.38 |
100% |
2100102
|
一般行政管理事務
|
5.91 |
|
42.91 |
100% |
2100202
|
中醫（民族）醫院
|
20645.75 |
16646.13 |
3999.62 |
24.02% |
2100299
|
其他公立醫院支出
|
383.67
|
|
343.79
|
100% |
2100401
|
疾病預防控制機構
|
5.01 |
|
5.01 |
100% |
2100409
|
重大公共衛生服務
|
16.56 |
|
16.56 |
100% |
2100410
|
突發公共衛生事件應急處理
|
55.84 |
|
55.84 |
100% |
2100601
|
中醫（民族醫）藥專項
|
32.69 |
0 |
32.69 |
100% |
2101302
|
疾病應急救助
|
5.76 |
|
5.76 |
100% |
2101399
|
其他醫療救助支出
|
1 |
|
1 |
100% |
2109999
|
其他衛生健康支出
|
56.86 |
|
56.86 |
100% |
2111199
|
其他污染減排支出
|
7.65 |
|
7.65 |
100% |
2119999
|
其他節能環保支出
|
10.00
|
|
10.00
|
100% |
2130106
|
科技轉化與推廣服務
|
6.57 |
|
6.57 |
100% |
2130108
|
病蟲害控制
|
4.41 |
|
4.41 |
100% |
2130109
|
農產品質量安全
|
5.29 |
|
5.29 |
100% |
2130205
|
森林資源培育
|
6.12
|
|
6.12
|
100% |
2130206
|
技術推廣與轉化
|
0.50
|
|
0.50
|
100% |
2130210
|
自然保護區等管理
|
9.29 |
|
9.29 |
100% |
2130234
|
林業草原防災減災
|
25 |
|
25 |
100% |
2130306
|
水利工程運行與維護
|
4 |
|
4 |
100% |
2130314
|
防汛
|
1.06 |
|
1.06 |
100% |
2130321
|
大中型水庫移民后期扶持專項支出
|
8 |
|
8 |
100% |
2130399
|
其他水利支出
|
2.01 |
|
2.01 |
100% |
2140106
|
公路養護
|
17.63 |
|
17.63 |
100% |
2140401
|
對城市公交的補貼
|
0.09 |
|
0.09 |
100% |
2140603
|
車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼
|
6.72 |
|
6.72 |
100% |
2160299
|
其他商業流通事務支出
|
1.04 |
|
1.04 |
100% |
| 2200199 |
其他自然資源事務支出
|
1 |
|
1 |
100% |
2299999
|
其他支出
|
15.6 |
|
15.6 |
100% |
| |
年末結轉和結余 |
75.32 |
0 |
75.32 |
- |
| |
合計 |
21560.3 |
16646.13 |
4914.17 |
29.52% |
2021年度支出決算數與年初預算數對比，變動原因同上。
（二）2021年度財政撥款收入決算總計10637.34萬元。與年初預算相比，收入總計增加4908.36萬元，增長85.68%。
表3.2021年財政撥款收入決算數與年初預算數對比分析表
單位：萬元
| 功能科目編碼 |
項目名稱 |
本年財政撥款收入 |
年初預算 |
增（減）數 |
增（減）% |
| 2100202 |
中醫（民族）醫院 |
10,550.57
|
5642.2 |
4908.36 |
86.99% |
| 2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
0. |
0 |
0. |
0.% |
| 2080502 |
事業單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2101101 |
行政單位醫療 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2101102 |
事業單位醫療 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2101103 |
公務員醫療補助 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2210201 |
住房公積金 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| |
年初結轉和結余 |
86.78 |
86.78 |
- |
- |
| |
合計 |
10637.34 |
5728.98 |
4908.36 |
85.68% |
2021年財政撥款收入決算數與年初預算數對比，變動原因同上。
2021年度財政撥款支出決算總計10637.34萬元。與年初預算相比，支出總計增長4908.36萬元，增長85.68%。
表4.2021年財政撥款支出決算數與年初預算數對比分析表
單位：萬元
| 功能科目編碼 |
項目名稱 |
本年財政撥款支出 |
年初預算 |
增（減）數 |
增（減）% |
| 201 |
一般公共服務支出 |
25.67 |
0 |
25.67 |
100% |
| 204 |
公共安全支出
|
15 |
0 |
15 |
100% |
| 205 |
教育支出
|
26.8 |
0 |
26.8 |
100% |
| 207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
6.05 |
0 |
6.05 |
100% |
| 208 |
社會保障和就業支出 |
70.42 |
0 |
70.42 |
100% |
| 210 |
衛生健康支出 |
10,286.10
|
5642.2 |
4643.9 |
82.31% |
| 211 |
節能環保支出 |
17.65 |
0 |
17.65 |
100% |
| 213 |
農林水支出 |
72.25 |
0 |
72.25 |
100% |
| 214 |
交通運輸支出 |
24.44 |
0 |
24.44 |
100% |
| 216 |
商業服務業等支出 |
1.04 |
|
1.04 |
100% |
| 220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1 |
|
1 |
100% |
| 229 |
其他支出
|
15.6 |
|
15.6 |
100% |
| |
年末結轉和結余 |
75.32 |
86.78 |
-11.46 |
- |
| |
合計 |
10637.34 |
5728.98 |
4908.36 |
85.68% |
2021年財政撥款支出決算數與年初預算數對比，原因同上。
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本單位2021年度收入總計21,560.30萬元，其中：本年收入合計21473.5萬元，年初結轉和結余86.78萬元，與2020年度相比，收入總計增加1098.01萬元，增長5.37%。
表5.2021年收入決算數與2020年收入決算數對比分析表
單位：萬元
| 功能科目編碼 |
項目名稱 |
本年收入 |
上年收入 |
增（減）數 |
增（減）% |
| 2010499 |
其他發展與改革事務支出 |
0.26 |
0 |
0.26 |
100% |
| 2011308 |
招商引資 |
0.02 |
0 |
0.02 |
100% |
| 2012304 |
民族工作專項 |
0.08 |
0 |
0.08 |
100% |
| 2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
0.01 |
0 |
0.01 |
100% |
| 2013602 |
一般行政管理事務 |
13 |
0 |
13 |
100% |
| 2013699 |
其他共產黨事務支出 |
12.3 |
0 |
12.3 |
100% |
| 2040299 |
其他公安支出 |
15 |
0 |
15 |
100% |
| 2050202 |
小學教育 |
1 |
0 |
1 |
100% |
| 2050204 |
高中教育 |
1.08 |
|
1.08 |
100% |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
22.7 |
|
22.7 |
100% |
| 2059999 |
其他教育支出 |
2.02 |
|
2.02 |
100% |
| 2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.1 |
|
0.1 |
100% |
| 2070206 |
歷史名城與古跡 |
4.7 |
|
4.7 |
100% |
| 2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1.25 |
|
1.25 |
100% |
| 2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
0.01 |
|
0.01 |
100% |
| 2080711 |
就業見習補貼 |
17.39 |
|
17.39 |
100% |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
16.34 |
|
16.34 |
100% |
| 2080905 |
軍隊轉業干部安置 |
7.68 |
|
7.68 |
100% |
| 2081004 |
殯葬 |
19.69 |
|
19.69 |
100% |
| 2081099 |
其他社會福利支出 |
2 |
|
2 |
100% |
| 2081104 |
殘疾人康復 |
5.93 |
|
5.93 |
100% |
| 2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
1.38 |
|
1.38 |
100% |
| 2100102 |
一般行政管理事務 |
42.91 |
|
42.91 |
100% |
| 2100202 |
中醫（民族）醫院 |
20645.75 |
19713 |
932.75 |
4.73% |
| 2100299 |
其他公立醫院支出 |
343.79
|
480 |
-136.21 |
-28.38% |
| 2100401 |
疾病預防控制機構 |
5.01 |
|
5.01 |
100% |
| 2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
|
10 |
-10 |
-100% |
| 2109901 |
其他衛生健康支出 |
|
11.6 |
-11.6 |
-100% |
| 2299901 |
其他支出 |
|
23.4 |
-23.4 |
-100% |
| 2100409 |
重大公共衛生服務 |
16.56 |
|
16.56 |
100% |
| 2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
55.84 |
41.43 |
14.41 |
34.78% |
| 2100601 |
中醫（民族醫）藥專項 |
24.12 |
9.5 |
14.62 |
153.89% |
| 210130 |
疾病應急救助 |
5.76 |
|
5.76 |
100% |
2101399 |
其他醫療救助支出 |
1 |
|
1 |
100% |
| 2109999 |
其他衛生健康支出 |
56.86 |
|
56.86 |
100% |
| 2111199 |
其他污染減排支出 |
7.65 |
|
7.65 |
100% |
| 2119999 |
其他節能環保支出 |
10.00
|
|
10 |
100% |
| 2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
6.57 |
|
6.57 |
100% |
| 2130108 |
病蟲害控制 |
4.41 |
|
4.41 |
100% |
| 2130109 |
農產品質量安全 |
5.29 |
|
5.29 |
100% |
| 2130205 |
森林資源培育 |
6.12 |
|
6.12 |
100% |
| 2130206 |
技術推廣與轉化 |
0.50
|
|
0.5 |
100% |
| 2130210 |
自然保護區等管理 |
9.29 |
|
9.29 |
100% |
| 2130234 |
林業草原防災減災 |
25 |
|
25 |
100% |
| 2130306 |
水利工程運行與維護 |
4 |
|
4 |
100% |
| 2130314 |
防汛 |
1.06 |
|
1.06 |
100% |
| 2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項支出 |
8 |
|
8 |
100% |
| 2130399 |
其他水利支出 |
2.01 |
|
2.01 |
100% |
| 2140106 |
公路養護 |
17.63 |
|
17.63 |
100% |
| 2140401 |
對城市公交的補貼 |
0.09 |
|
0.09 |
100% |
| 2140603 |
車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼 |
6.72 |
|
6.72 |
100% |
| 2160299 |
其他商業流通事務支出 |
1.04 |
|
1.04 |
100% |
| 2200199 |
其他自然資源事務支出 |
1 |
|
1 |
100% |
| 2299999 |
其他支出 |
15.6 |
|
15.6 |
100% |
| |
年初結轉和結余 |
86.78 |
173.36 |
-86.58 |
0% |
| |
合計 |
21560.3 |
20462.29 |
1098.01
|
5.37% |
2021年收入決算數與2020年收入決算數對比，變動原因：
1.其他發展與改革事務支出決算數0.26萬元,比上年相比增加0.26萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
2.招商引資決算數0.02萬元,比上年相比增加0.02萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
3.民族工作專項決算數0.08萬元,比上年相比增加0.08萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
4.其他群眾團體事務支出決算數0.01萬元,比上年相比增加0.01萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
5.一般行政管理事務決算數13萬元,比上年相比增加13萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
6.其他共產黨事務支出決算數12.3萬元,比上年相比增加12.3萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
7.其他公安支出決算數15萬元,比上年相比增加15萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
8. 小學教育決算數1萬元,比上年相比增加1萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
9. 高中教育決算數1.08萬元,比上年相比增加1.08
萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
10. 其他普通教育支出決算數22.7萬元,比上年相比增加22.7萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
11.其他教育支出決算數2.02萬元,比上年相比增加2.02萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
12.其他文化和旅游支出決算數0.1萬元,比上年相比增加0.1萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
13.歷史名城與古跡決算數4.7萬元,比上年相比增加4.7萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
14.其他文化旅游體育與傳媒支出決算數1.25萬元,比上年相比增加1.25萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
15.其他人力資源和社會保障管理事務支出決算數0.01萬元,比上年相比增加0.01萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
16.就業見習補貼決算數17.39萬元,比上年相比增加17.39萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
17.退役士兵管理教育決算數16.34萬元,比上年相比增加16.34萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
18.軍隊轉業干部安置決算數7.68萬元,比上年相比增加7.68萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
19.殯葬決算數19.69萬元,比上年相比增加19.69萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
20.其他社會福利支出決算數2萬元,比上年相比增加2萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
21.殘疾人康復決算數5.93萬元,比上年相比增加5.93萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
22.其他殘疾人事業支出決算數1.38萬元,比上年相比增加1.38萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
23.一般行政管理事務決算數42.91萬元,比上年相比增加42.91萬元,增長100%。主要原因：全員核酸檢測費經費、2020年6-9月新冠病毒核酸檢測費。
24.中醫（民族）醫院決算數20645.75萬元,比上年相比增加932.75萬元,增長4.73%。主要原因:我單位二期醫療設備采購、烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目。
25.其他公立醫院支出決算數343.79萬元,比上年相比減少136.21萬元,降低28.38%。主要原因：2021年醫療服務能力建設補助資金撥款減少。
26. 其他計劃生育事務支出0萬元,比上年相比減少10萬元, 降低100%。主要原因：2021年度沒有其他計劃生育撥款支出。
27. 疾病預防控制機構決算數5.01萬元,比年初相比預算數增加5.01萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
28. 其他衛生健康支出0萬元,比上年相比減少11.6萬元, 降低100%。主要原因：2021年度沒有其他衛生健康支出。
29. 其他支出0萬元,比上年相比減少23.4萬元,降低100%。主要原因：2021年度沒有其他支出。
30. 重大公共衛生服務決算數16.56萬元,比上年相比增加16.56萬元,增長100%。主要原因：調劑2021年度我單位辦公樓二期工程項目。
31.突發公共衛生事件應急處理決算數55.84萬元,比上年相比增加14.41萬元,增長34.78%。主要原因：2021年度全區醫療機構核酸檢測實驗室建設經費；抗疫人員補助。
32.中醫（民族醫）藥專項決算數24.12萬元,比上年相比增加9.5萬元,增長100%。主要原因：2021年度中醫藥文化傳播、蒙中醫學術繼承和能力建設補助項目、中醫藥文化進校園。
33.疾病應急救助決算數5.76萬元,比上年相比增加5.76萬元,增長100%。主要原因： 2021年度我單位辦公樓二期工程項目。
34.其他醫療救助支出決算數1萬元,比上年相比增加1萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
35.其他衛生健康支出決算數56.86萬元,比上年相比增加56.86萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
36.其他污染減排支出決算數7.65萬元,比上年相比增加7.65萬元,增長100%。主要原因：藥品零差財政補償款。
37.其他節能環保支出決算數10萬元, 比上年相比增加10萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
38.科技轉化與推廣服務決算數6.57萬元, 比上年相比增加6.57萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
39.病蟲害控制決算數4.41萬元, 比上年相比增加4.41萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
40.農產品質量安全決算數5.29萬元, 比上年相比增加5.29萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
41.森林資源培育決算數6.12萬元, 比上年相比增加6.12萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
42.技術推廣與轉化決算數0.5萬元, 比上年相比增加0.5萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
43.自然保護區等管理決算數9.29萬元, 比上年相比增加9.29萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
44.林業草原防災減災決算數25萬元, 比上年相比增加25萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
45.水利工程運行與維護決算數4萬元, 比上年相比增加4萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
46.防汛決算數1.06萬元, 比上年相比增加1.06萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
47.大中型水庫移民后期扶持專項支出決算數8萬元, 比上年相比增加8萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
48.其他水利支出決算數2.01萬元, 比上年相比增加2.01萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
49.公路養護決算數17.63萬元, 比上年相比增加17.63萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
50.對城市公交的補貼決算數0.09萬元, 比上年相比增加0.09萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
51. 車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼決算數6.72萬元, 比上年相比增加6.72萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
52.其他商業流通事務支出決算數1.04萬元, 比上年相比增加1.04萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
53.其他自然資源事務支出決算數1萬元, 比上年相比增加1萬元,增長100%。主要原因：2021年度決算預算指標調劑。
54.其他支出決算數15.6萬元, 比上年相比增加15.6萬元,增長100%。主要原因：2021年度我單位遠程醫療
。
本單位2021年度支出總計21,560.30萬元，其中：年末結轉和結余75.32萬元，與2020年度相比，支出總計增加1098.01萬元，增長5.37%。
表6.2021年支出決算數與2020年支出決算數對比分析表
單位：萬元
| 功能科目編碼 |
項目名稱 |
本年支出 |
上年支出 |
增（減）數 |
增（減）% |
| 2010499 |
其他發展與改革事務支出 |
0.26 |
0 |
0.26 |
100% |
| 2011308 |
招商引資 |
0.02 |
0 |
0.02 |
100% |
| 2012304 |
民族工作專項 |
0.08 |
0 |
0.08 |
100% |
| 2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
0.01 |
0 |
0.01 |
100% |
| 2013602 |
一般行政管理事務 |
13 |
0 |
13 |
100% |
| 2013699 |
其他共產黨事務支出 |
12.3 |
0 |
12.3 |
100% |
| 2040299 |
其他公安支出 |
15 |
0 |
15 |
100% |
| 2050202 |
小學教育 |
1 |
0 |
1 |
100% |
| 2050204 |
高中教育 |
1.08 |
|
1.08 |
100% |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
22.7 |
|
22.7 |
100% |
| 2059999 |
其他教育支出 |
2.02 |
|
2.02 |
100% |
| 2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.1 |
|
0.1 |
100% |
| 2070206 |
歷史名城與古跡 |
4.7 |
|
4.7 |
100% |
| 2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1.25 |
|
1.25 |
100% |
| 2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
0.01 |
|
0.01 |
100% |
| 2080711 |
就業見習補貼 |
17.39 |
|
17.39 |
100% |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
16.34 |
|
16.34 |
100% |
| 2080905 |
軍隊轉業干部安置 |
7.68 |
|
7.68 |
100% |
| 2081004 |
殯葬 |
19.69 |
|
19.69 |
100% |
| 2081099 |
其他社會福利支出 |
2 |
|
2 |
100% |
| 2081104 |
殘疾人康復 |
5.93 |
|
5.93 |
100% |
| 2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
1.38 |
|
1.38 |
100% |
| 2100102 |
一般行政管理事務 |
5.91 |
|
5.91 |
100% |
| 2100202 |
中醫（民族）醫院 |
20645.75 |
19815.97 |
829.78 |
4.18% |
| 2100299 |
其他公立醫院支出 |
383.67
|
452.73 |
-69.06 |
-15.25% |
| 2100401 |
疾病預防控制機構 |
5.01 |
|
5.01 |
100% |
| 2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
|
10 |
-10 |
-100% |
| 2109901 |
其他衛生健康支出 |
|
11.6 |
-11.6 |
-100% |
| 2100408 |
基本公共衛生服務 |
|
12.29 |
-12.29 |
-100% |
| 2299901 |
其他支出 |
|
23.4 |
-23.4 |
-100% |
| 2100409 |
重大公共衛生服務 |
16.56 |
|
16.56 |
100% |
| 2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
55.84 |
41.43 |
14.41 |
34.78% |
| 2100601 |
中醫（民族醫）藥專項 |
32.69 |
8.09 |
24.6 |
304.08% |
| 210130 |
疾病應急救助 |
5.76 |
|
5.76 |
100% |
2101399 |
其他醫療救助支出 |
1 |
|
1 |
100% |
| 2109999 |
其他衛生健康支出 |
56.86 |
|
56.86 |
100% |
| 2111199 |
其他污染減排支出 |
7.65 |
|
7.65 |
100% |
| 2119999 |
其他節能環保支出 |
10.00
|
|
10 |
100% |
| 2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
6.57 |
|
6.57 |
100% |
| 2130108 |
病蟲害控制 |
4.41 |
|
4.41 |
100% |
| 2130109 |
農產品質量安全 |
5.29 |
|
5.29 |
100% |
| 2130205 |
森林資源培育 |
6.12 |
|
6.12 |
100% |
| 2130206 |
技術推廣與轉化 |
0.50
|
|
0.5 |
100% |
| 2130210 |
自然保護區等管理 |
9.29 |
|
9.29 |
100% |
| 2130234 |
林業草原防災減災 |
25 |
|
25 |
100% |
| 2130306 |
水利工程運行與維護 |
4 |
|
4 |
100% |
| 2130314 |
防汛 |
1.06 |
|
1.06 |
100% |
| 2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項支出 |
8 |
|
8 |
100% |
| 2130399 |
其他水利支出 |
2.01 |
|
2.01 |
100% |
| 2140106 |
公路養護 |
17.63 |
|
17.63 |
100% |
| 2140401 |
對城市公交的補貼 |
0.09 |
|
0.09 |
100% |
| 2140603 |
車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼 |
6.72 |
|
6.72 |
100% |
| 2160299 |
其他商業流通事務支出 |
1.04 |
|
1.04 |
100% |
| 2200199 |
其他自然資源事務支出 |
1 |
|
1 |
100% |
| 2299999 |
其他支出 |
15.6 |
|
15.6 |
100% |
| |
年末結轉和結余 |
75.32 |
86.78 |
-11.46 |
- |
| |
合計 |
21520.3 |
20462.29 |
1098.01 |
5.37% |
2021年度支出決算數與2020年度支出決算數相比，變動主要原因同上。
（二）關于2021年度收入決算情況說明
本單位2021年度收入合計21473.72萬元，其中：財政撥款收入10550.57萬元，占49.13%；事業收入10,917.15萬元，占50.84%；其他收入5.8萬元，占0.03%；。
圖1：收入決算圖
1.其他發展與改革事務支出0.26萬元,主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
2.招商引資0.02萬元, 主要用于2021年度：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
3.民族工作專項0.08萬元, 主要用于：22021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
4.其他群眾團體事務支出0.01萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
5.一般行政管理事務13萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
6.其他共產黨事務支出12.3萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
7.其他公安支出15萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
8. 小學教育1萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
9.高中教育1.08萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
10. 其他普通教育支出22.7萬元,主要用于： 2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
11.其他教育支出2.02萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
12.普通文化和旅游支出0.1萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
13.歷史名城與古跡4.7萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
14.其他文化旅游體育與傳媒支出1.25萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
15.其他人力資源和社會保障管理事務支出0.01萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
16.就業見習補貼17.39萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
17.退役士兵管理教育16.34萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
18.軍隊轉業干部安置7.68萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
19.殯葬19.69萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
20.其他社會福利支出2萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
21.殘疾人康復5.93萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
22.其他殘疾人事業支出1.38萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
23.一般行政管理事務42.91萬元, 主要用于：全員核酸檢測經費，2020年6-9月新冠核酸檢測費。
24.中醫（民族）醫院20645.75萬元,主要用于：2021年單位職工工資、津補貼、社保繳費支出和維持單位正常運轉 的經費。
25.其他公立醫院支出343.79萬元,主要用于：2021年助理全科醫生培訓、烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目、醫療服務與保障能力提升。
26. 疾病預防控制機構5.01萬元,主要用于：2021年度疫情防控撥款
27.重大公共衛生服務16.56萬元,主要用于：2021年度烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目。
28.突發公共衛生事件應急處理55.84萬元,主要用于：2021年度全區醫療機構核酸檢測實驗室建設經費、體制結算-各項補助結算。
29.中醫（民族醫）藥專項24.12萬元,主要用于：2021年中醫特色技術人才培訓、中醫藥文化傳播、中醫藥文化進 校園、蒙中醫學術繼承和能力建設補助項目。
30.疾病應急救助5.76萬元,主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
31.其他醫療救助支出1萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
32.其他衛生健康支出56.86萬元,主要用于：醫療衛生改革支出。
33.其他污染減排支出決算數7.65萬元,比年初相比預算數增加7.65萬元,增長100%。主要原因：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
34.其他節能環保支出10萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
35.科技轉化與推廣服務6.57萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
36.病蟲害控制4.41萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
37.農產品質量安全5.29萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
38.森林資源培育6.12萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
39.技術推廣與轉化0.5萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
40.自然保護區等管理9.29萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
41.林業草原防災減災25萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
42.水利工程運行與維護4萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
43.防汛1.06萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
44.大中型水庫移民后期扶持專項支出8萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
45.其他水利支出2.01萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
46.公路養護17.63萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
47.對城市公交的補貼0.09萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
48. 車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼6.72萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
49.其他商業流通事務支出1.04萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
50.其他自然資源事務支出1萬元, 主要用于：2021年決算預算指標調劑用于歸還烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目貸款利息。
51.其他支出15.6萬元, 主要用于：2021年度我單位遠程醫療
。
（三）關于2021年度支出決算情況說明
本單位2021年度支出合計21484.98萬元，其中：基本支出16695.14萬元，占77.71%；項目支出4789.84萬元，占22.29%。
圖2：支出決算圖
1.基本支出16695.14萬元。其中：衛生健康支出16695.14萬元，占基本支出100%。
2.項目支出4789.84萬元。其中：①蒙中醫學術繼承和能力建設補助項目12.98萬元，占項目支出0.27%。②內蒙古自治區特色優勢重點?？平ㄔO項目8.52萬元，占項目支出0.17%。③全科醫生轉崗培訓0.1萬元，占項目支出0%。④市蒙中醫院新冠肺炎疫情防控人員補助經費0.61萬元，占項目支出0.01% ⑤市衛建委2020年6月至9月新冠病毒核酸檢測經費5.91萬元，占項目支出0.12%。⑥抗疫人員補助0.84萬元，占項目支出0.02%。⑦烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目643.15萬元，占項目支出13.43%。⑧烏海市蒙中醫院二期醫療設備采購600萬元，占項目支出12.53%。⑨烏海市蒙中醫院一期綜合樓改造項目3000萬元，占項目支出62.63%。 ⑩醫療服務與保障能力提升361萬元，占項目支出7.54%。 ? 醫療衛生改革支出56.86萬元，占項目支出1.19%。? 遠程醫療新增債券15.6萬元，占項目支出0.33%。? 中醫特色技術人才培訓4.1萬元，占項目支出0.09%。? 中醫藥文化傳播2萬元，占項目支出0.04%。 ? 中醫藥文化進校園5萬元，占項目支出0.1%。 ?助理全科醫生培訓18.17萬元，占項目支出0.38%。?全區醫療機構核酸檢測實驗室建設經費55萬元，占1.15%。
（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度收入總計10637.35萬元，其中：本年收入合計10550.57萬元，年初結轉和結余86.78萬元，與2020年度相比，收入總計下降857.39萬元，減少7.46%。
表7.2021年財政撥款收入決算數與2020年財政撥款收入決算算數對比分析表
單位：萬元
| 功能科目編碼 |
項目名稱 |
本年財政撥款收入 |
上年財政撥款收入 |
增（減）數 |
增（減）% |
| 210 |
衛生健康支出 |
10550.57 |
11424.35 |
-873.78 |
-7.65% |
| 2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2080502 |
事業單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2101101 |
行政單位醫療 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2101102 |
事業單位醫療 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2210201 |
住房公積金 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| |
年初結轉和結余 |
86.78 |
70.39 |
16.39 |
- |
| |
合計 |
10637.35 |
11494.74 |
-857.39 |
-7.46% |
2021年財政撥款收入決算數與2020年財政撥款收入決算算數相比，變動原因:1、2020年度我單位有二期項目貸款以前年度年本金還款撥款；2、變動原因與二、（一）關于收支情況總體說明中2021年度收入決算數與2020年度收入決算數對比變動原因相同。
本單位2021年度財政撥款支出總計10637.35萬元，其中：年末結轉和結余75.32萬元，與2020年度相比，支出總計下降857.39萬元，減少7.46%。
表8.2021年財政撥款支出決算數與2020年財政撥款支出決算數對比分析表
單位：萬元
| 功能科目編碼 |
項目名稱 |
本年財政撥款支出 |
上年財政撥款支出 |
增（減）數 |
增（減）% |
| 201 |
一般公共服務支出 |
25.67 |
0 |
25.67 |
100% |
| 204 |
公共安全支出 |
15 |
0 |
15 |
100% |
| 205 |
教育支出 |
26.8 |
0 |
26.8 |
100% |
| 207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
6.05 |
0 |
6.05 |
100% |
| 208 |
社會保障和就業支出 |
70.42 |
0 |
70.42 |
100% |
| 210 |
衛生健康支出 |
10286.1 |
11407.96 |
-1121.86 |
-9.83% |
| 221 |
節能環保支出 |
17.65 |
0 |
17.65 |
100% |
| 213 |
農林水支出 |
72.25 |
|
72.25 |
100% |
214
|
交通運輸支出 |
24.44 |
|
24.44 |
100% |
| 216 |
商業服務業等支出 |
1.04 |
|
1.04 |
100% |
| 220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1 |
|
1 |
100% |
| 229 |
其他支出 |
15.6 |
|
15.6 |
100% |
| |
年末結轉和結余 |
75.32 |
86.78 |
-11.46 |
- |
| |
合計 |
10637.35 |
11494.74 |
-857.39 |
-7.46% |
2021年財政撥款支出決算數與2020年財政撥款支出決算數對比，變動原因同上
（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出合計10562.02萬元，其中：基本支出5772.19萬元，占54.65%；項目支出4789.84萬元，占45.35%。
本單位一般公共預算財政撥款支出10562.02萬元。與年初預算相比，增加4833.04萬元，增長84.36%。，預算完成率184.36%。
表9.2021年一般公共預算財政撥款支出決算數與年初預算數對比分析表
單位：萬元
| 功能科目編碼 |
項目名稱 |
本年預算數 |
本年決算數 |
預算完成率 |
| 201 |
一般公共服務支出 |
0 |
25.67 |
100% |
| 2010499 |
其他發展與改革事務支出 |
0 |
0.26 |
100% |
| 2011308 |
招商引資 |
0 |
0.02 |
100% |
| 2012304 |
民族工作專項 |
0 |
0.08 |
100% |
| 2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
0 |
0.01 |
100% |
| 2013602 |
一般行政管理事務 |
0 |
13 |
100% |
| 2013699 |
其他共產黨事務支出 |
0 |
12.3 |
100% |
| 204 |
公共安全支出 |
|
15 |
100% |
| 2040299 |
其他公安支出 |
0 |
15 |
100% |
| 205 |
教育支出 |
|
26.8 |
100% |
| 2050202 |
小學教育 |
0 |
1 |
100% |
| 2050204 |
高中教育 |
0 |
1.08 |
100% |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
0 |
22.7 |
100% |
| 2059999 |
其他教育支出 |
0 |
2.02 |
100% |
| 207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
6.05 |
100% |
| 2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0 |
0.1 |
100% |
| 2070206 |
歷史名城與古跡 |
0 |
4.7 |
100% |
| 2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
1.25 |
100% |
| 208 |
社會保障和就業支出 |
|
70.42 |
100% |
| 2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
0 |
0.01 |
100% |
| 2080711 |
就業見習補貼 |
0 |
17.39 |
100% |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
0 |
16.34 |
100% |
| 2080905 |
軍隊轉業干部安置 |
0 |
7.68 |
100% |
| 2081004 |
殯葬 |
0 |
19.69 |
100% |
| 2081099 |
其他社會福利支出 |
0 |
2 |
100% |
| 2081104 |
殘疾人康復 |
0 |
5.93 |
100% |
| 2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
0 |
1.38 |
100% |
| 210 |
衛生健康支出 |
5728.98 |
10286.1 |
179.55% |
| 2100102 |
一般行政管理事務 |
0 |
5.91 |
100% |
| 2100202 |
中醫（民族）醫院 |
5728.98 |
9722.8 |
169.7% |
| 2100299 |
其他公立醫院支出 |
0 |
383.67 |
100% |
| 2100401 |
疾病預防控制機構 |
0 |
5.01 |
100% |
| 2100409 |
重大公共衛生服務 |
0 |
16.56 |
100% |
| 2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
0 |
55.84 |
100% |
| 2100601 |
中醫（民族醫）藥專項 |
0 |
32.69 |
100% |
| 2101302 |
疾病應急救助 |
0 |
5.76 |
100% |
| 2101399 |
其他醫療救助支出 |
0 |
1 |
100% |
| 2109999 |
其他衛生健康支出 |
0 |
56.86 |
100% |
| 211 |
節能環保支出 |
|
17.65 |
100% |
| 2111199 |
其他污染減排支出 |
0 |
7.65 |
100% |
| 2119999 |
其他節能環保支出 |
0 |
10.00 |
100% |
| 213 |
農林水支出 |
|
72.25 |
100% |
| 2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
0 |
6.57 |
100% |
| 2130108 |
病蟲害控制 |
0 |
4.41 |
100% |
| 2130109 |
農產品質量安全 |
0 |
5.29 |
100% |
| 2130205 |
森林資源培育 |
0 |
6.12 |
100% |
| 2130206 |
技術推廣與轉化 |
0 |
0.50 |
100% |
| 2130210 |
自然保護區等管理 |
0 |
9.29 |
100% |
| 2130234 |
林業草原防災減災 |
0 |
25 |
100% |
| 2130306 |
水利工程運行與維護 |
0 |
4 |
100% |
| 2130314 |
防汛 |
0 |
1.06 |
100% |
| 2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項支出 |
0 |
8 |
100% |
| 2130399 |
其他水利支出 |
0 |
2.01 |
100% |
| 214 |
交通運輸支出 |
0 |
24.44 |
100% |
| 2140106 |
公路養護 |
0 |
17.63 |
100% |
| 2140401 |
對城市公交的補貼 |
0 |
0.09 |
100% |
| 2140603 |
車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼 |
0 |
6.72 |
100% |
| 216 |
商業服務業等支出 |
|
1.04 |
100% |
| 2160299 |
其他商業流通事務支出 |
0 |
1.04 |
100% |
| 220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
|
1 |
100% |
| 2200199 |
其他自然資源事務支出 |
0 |
1 |
100% |
| 229 |
其他支出 |
|
15.6 |
100% |
| 2299999 |
其他支出 |
0 |
15.6 |
100% |
| 合計 |
5728.98 |
10562.02 |
184.36% |
1.一般公共服務（類）
（1）其他發展與改革事務支出。年初預算0萬元，決算支出0.26萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（2）招商引資。年初預算0萬元，決算支出0.02萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（3）民族工作專項，年初預算0萬元，決算支出0.08萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（4）其他群眾團體事務支出。年初預算0萬元，決算支出0.01萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（5）一般行政管理事務決算支出。年初預算0萬元，決算支出13萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（6）其他共產黨事務支出。年初預算0萬元，決算支出12.3萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
2. 公共安全支出（類）
（1）其他公安支出。年初預算0萬元，決算支出15萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
3. 教育支出（類）
（1）小學教育年初預算0萬元，決算支出1萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（2）高中教育年初預算0萬元，決算支出1.08萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（3）其他普通教育支出年初預算0萬元，決算支出22.7萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（4）其他教育支出年初預算0萬元，決算支出2.02萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
4．文化旅游體育與傳媒支出
（1）其他文化和旅游支出年初預算0萬元，決算支出0.1萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
(2)歷史名城與古跡年初預算0萬元，決算支出4.7萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
(3) 其他文化旅游體育與傳媒支出年初預算0萬元，決算支出1.25萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
5. 社會保障和就業支出
(1) 其他人力資源和社會保障管理事務支出年初預算0萬元，決算支出0.01萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
(2) 就業見習補貼年初預算0萬元，決算支出17.39萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
(3) 退役士兵管理教育年初預算0萬元，決算支出16.34萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
(4) 軍隊轉業干部安置年初預算0萬元，決算支出7.68萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
(5) 殯葬年初預算0萬元，決算支出19.69萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
(6)其他社會福利支出年初預算0萬元，決算支出2萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
(7) 殘疾人康復年初預算0萬元，決算支出5.93萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
(8) 其他殘疾人事業支出年初預算0萬元，決算支出1.38萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
6. 衛生健康支出
(1) 一般行政管理事務年初預算0萬元，決算支出5.91萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：2020年新冠病毒核酸檢測費。
(2) 中醫（民族）醫院年初預算5642.2萬元，決算支出9722.8萬元，完成年初預算的172.32%。決算數與年初預算數的差異原因：我單位二期醫療設備采購、辦公樓二期工程項目貨款本金及利息。
(3) 其他公立醫院支出年初預算0萬元，決算支出383.67萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：2021年醫療服務能力建設補助資金
(4) 疾病預防控制機構年初預算0萬元，決算支出5.01萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
(5) 重大公共衛生服務年初預算0萬元，決算支出16.56萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
(6) 突發公共衛生事件應急處理年初預算0萬元，決算支出55.84萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因： 全區醫療機構核酸檢測實驗室建設經費。
（7）中醫（民族醫）藥專項年初預算0萬元，決算支出32.69萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：中央直達資金項目資金：中醫特色技術人才培訓、中醫藥文化進校園、中醫藥文化傳播。
（8）疾病應急救助年初預算0萬元，決算支出5.76萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（9）其他醫療救助支出年初預算0萬元，決算支出1萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（10）其他衛生健康支出年初預算0萬元，決算支出56.86萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：藥品零差財政補償。
7. 節能環保支出
（1）其他污染減排支出年初預算0萬元，決算支出7.65萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（2）其他節能環保支出年初預算0萬元，決算支出10萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
8. 農林水支出
（1）科技轉化與推廣服務年初預算0萬元，決算支出6.57萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（2）病蟲害控制年初預算0萬元，決算支出4.41萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（3） 農產品質量安全年初預算0萬元，決算支出5.29萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（4）森林資源培育年初預算0萬元，決算支出6.12萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（5）技術推廣與轉化年初預算0萬元，決算支出0.5萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（6）自然保護區等管理年初預算0萬元，決算支出9.29萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（7）林業草原防災減災年初預算0萬元，決算支出25萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（8）水利工程運行與維護年初預算0萬元，決算支出4萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（9）防汛年初預算0萬元，決算支出1.06萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（10）大中型水庫移民后期扶持專項支出年初預算0萬元，決算支出8萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（11）其他水利支出年初預算0萬元，決算支出2.01萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
9.交通運輸支出
（1）公路養護年初預算0萬元，決算支出17.63萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（2）對城市公交的補貼年初預算0萬元，決算支出0.09萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
（3）車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼年初預算0萬元，決算支出6.72萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑
10. 商業服務業等支出
（1）其他商業流通事務支出年初預算0萬元，決算支出1.04萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑。
11. 自然資源海洋氣象等支出
（1）其他自然資源事務支出年初預算0萬元，決算支出1萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：預算指標調劑。
12. 其他支出
（1）其他支出年初預算0萬元，決算支出15.6萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：我單位2021年遠程醫療新增債券。
（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出5772.19萬元，其中：人員經費5772.19萬元，主要包括：基本工資390.57萬元；津貼補貼165.26萬元；獎金4.95萬元；績效工資371.99萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出460.96萬元；職業年金繳費12.5萬元；職工基本醫療保險繳費389.04萬元；其他工資福利支出3955.39萬元；退休費21.54萬元；人員經費較上年減少39.22萬元，主要原因是：退休人員1人及辭職2人。
（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
本單位2021年度財政撥款“三公”經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。 2021年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：我單位2021年度無公務接待業務發生。
2.財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
本單位2021年度財政撥款“三公”經費支出0萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占100.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是我單位2021年度無因公出國（境）業務發生。
公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加0.00萬元。公務用車運行維護費支出0萬元，主要原因是我單位2021年度無公務用車購置支出。
公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。公務接待費支出較上年增加0.00萬元，主要原因是我單位2021年度無公務接待業務發生。
（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算收入決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：我單位本年無政府性基金預算撥款支出；支出決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：我單位本年無政府性基金預算撥款支出。
（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元，與上年相比，與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%；支出決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：我單位本年無國有資本經營預算撥款支出。
（十）關于2021年度項目支出決算情況說明
2021年，本單位預算安排項目17個，實施項目17個，完成項目12個，項目支出總金額4789.84萬元。財政本年撥款金額4,778.38萬元，財政撥款結轉結余75.32萬元，其他資金結轉結余0.00萬元。
（十一）政府采購支出情況
本單位2021年度政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。政府采購工程支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。政府采購服務支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出合同總額的0%。
（十二）機關運行經費支出情況
本單位2021年度機關運行經費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：本單位2021年無機構運轉經費支出。
本單位2021年度機構運轉經費支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是：本單位2021年無機構運轉經費支出。
（十三）國有資產占用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車8輛、離退休干部用車0輛、其他用車輛；單位價值50萬元以上通用設備10臺，主要是用于醫療檢查設備，比2020年增加10臺，主要原因是我二期投入使用，購買新設備;單位價值100萬元以上專用設備32臺，主要是我單位醫療專用設備，比2020年增加14臺，主要原因是二期投入使用，購買新設備。
三、預算績效評價工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目17個，共涉及資金4789.84元，占一般公共預算項目支出總額98.45%。
我單位組織對“ 烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目 ”、“烏海市蒙中醫院一期綜合樓改造項目”、“烏海市蒙中醫院二期醫療設備采購”、“醫療服務與保障能力提升”、“醫療衛生改革”5 個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出4661.02萬元。從評價情況來看，項目整體評價良好，資金的使用取得了較好的效果。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我單位今年在部門決中反映“ 烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目”、“烏海市蒙中醫院一期綜合樓改造項目”、“烏海市蒙中醫院二期醫療設備采購”、“醫療服務與保障能力提升”、“醫療衛生改革”5個一般公共預算項目績效自評結果。
1.烏海市蒙中醫院辦公樓二期工程項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分87分。全年預算數為643.16萬元，執行數為643.16萬元，完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：預算資金同績效目標匹配程度較高。發現的主要問題及原因：項目績效目標設置不太規范、預算編制不足。
下一步改進措施：規范項目績效目標、提前做足預備資料、部分建成單體需要進行單獨資金分配
2. 烏海市蒙中醫院二期醫療設備采購項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分85.5分。全年預算數為600萬元，執行數為600萬元，完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：合同能夠及時執行，項目資金也能及時到位并支付，及時率均為100%；服務對象滿意度較高，社會效益比較顯著。
發現的主要問題及原因：無。
下一步改進措施：繼續強化資金監管，充分發揮項目的社會經濟效益；繼續加強和完善項目資金的管理，用好用活項目資金，爭取項目資金效益最大化，發揮項目的社會效益和可持續影響。
3. 烏海市蒙中醫院一期綜合樓改造項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評分94.9分。全年預算數為3000萬元，執行數為3000萬元，完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：我單位較好地完成了2021年年初設定的工作任務，項目得到有序開展。我單位對項目的實施和社會效益及滿意度等各項指標進行自評，基本情況是員工及單位對項目實施滿意度達90%；社會效益和經可持續影響明顯，達到了預期效果；資金到位及時，均在規定日前完成了支付。
發現的主要問題及原因：無。
下一步改進措施：我單位將繼續對一期綜合樓進行改造，高效率高質量的進行，對工程監管加強。
4. 醫療服務與保障能力提升項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為361萬元，執行數為361萬元，完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：預算資金同績效目標匹配程度較高。
發現的主要問題及原因：無
下一步改進措施：規范項目績效目標、提前做足預備資料。
5. 醫療衛生改革支出項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為56.86萬元，執行數為56.86萬元，完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：預算資金同績效目標匹配程度較高。
發現的主要問題及原因：無
下一步改進措施：規范項目績效目標、提前做足預備資料。
（三）部門評價項目績效評價結果。
以“醫療衛生改革支出項目”項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結果為“優”。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：張倩倩 聯系電話：0473-6987822
第五部分 單位決算公開表
詳見附表：單位決算公開表11張表，項目支出績效自評表5張，項目支出績效評價自評報告5份。
內蒙古自治區烏海市蒙中醫院表 2021年決算公開數據(1)
